新发票的金额应为红字金额的绝对值。根据实际情况，可能需要在纳税申报表中填写红字金额的相关信息。需要注意的是，在进行红字信息表的账务处理时，确保相关凭证的准确性、真实性和合规性，严格按照税法和财务会计准则的要求进行操作。如果对具体操作有疑问，建议咨询会计师或相关财务专业人士的意见。
开具红字信息表后，你需要按照以下步骤进行账务处理：
1. 修改原发票
将原来的发票或凭证进行标注、注销或作废，并在红字信息表中注明原发票或凭证的相关信息。
2. 开具新发票
根据红字信息表的内容，开具一张新的正常发票或凭证，记载红字金额以及原发票或凭证的相关信息。新发票的金额应为红字金额的绝对值。
3. 登记会计凭证
根据新发票或凭证，编制相应的会计凭证进行登记。一般情况下，会计凭证可以按照常规处理，根据红字金额的正负来确定借贷方向。
4. 报税申报
根据开具的新发票或凭证，按照相关法规和规定进行报税申报。根据实际情况，可能需要在纳税申报表中填写红字金额的相关信息。
5. 相关账务记录
在留存财务档案的同时，记录所有与红字信息表相关的账务处理，以备将来审计或查询。
需要注意的是，在进行红字信息表的账务处理时，确保相关凭证的准确性、真实性和合规性，严格按照税法和财务会计准则的要求进行操作。如果对具体操作有疑问，建议咨询会计师或相关财务专业人士的意见。